Kunnanhallitus
Esityslista 18.08.2026/Asianro 106

Talousarvion toteutuminen 1-5/2026

Kunnanhallitus 18.08.2026                                                                                                              

72/02.02.02/2026  

Toukokuun lopussa toimintatulojen kertymä oli 731 512 euroa. Toteumaprosentti muutettuun talousarvioon nähden on 32,8 %. Tulot ovat kasvaneet 159 875 euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Toimintamenojen kertymä toukokuun lopussa oli 3 151 880 euroa. Toteutumisprosentti talousarvioon nähden on 37,9 %.  Menot ovat kasvaneet 43 016 eurolla eli 1,4 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toukokuun toteuman perusteella työllisyyden tulosalueen menot ovat kasvaneet talousarviossa odotettua voimakkaammin ja tulevat todennäköisesti ylittämään varatun määrärahan. Muilta osin menot ovat kehittyneet pääpiirteissään talousarvion mukaisesti.

Verotulokertymä oli toukokuun lopussa 2 056 228 euroa, mikä on 41,8 % muutetusta talousarviosta. Verotulot ovat kokonaisuutena kasvaneet 180 881 euroa eli 9,6 % viime vuoden toukokuun tilanteeseen nähden.

Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä toukokuun lopussa oli 752 895 euroa, mikä on 40,5 % talousarviosta. Valtionosuudet ovat kasvaneet 46 080 euroa eli 6,5 % vuoden 2025 toukokuun tilanteeseen nähden.

Vuosikate toukokuun lopussa on 349 380 euroa ja tulos poistojen jälkeen 85 057 euroa.

Investointimenoja on kirjattu tilikaudelle 31.5.2026 mennessä 0 euroa.

Investointituloja 3 966 maa-alueiden myynnistä ja 858 282 euroa osakkeiden myynnistä. Osakkeiden myynnistä kertyvä luovutusvoitto kirjautuu seuraavan kuukauden eli kesäkuun tuloslaskelmalle.

Kunnan lainamäärä 31.5.2026 oli 6 341 250 euroa eli 457 500 euroa vähemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli toukokuun lopussa 3 362 euroa. Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan Pomarkun asukasluku oli huhtikuun lopussa 1 886, mikä on 11 asukasta vähemmän kuin vuoden 2025 lopussa.

Esityslistan liitteenä on talousarvion tuloslaskelma-, sekä investointi- ja rahoitusosan toteutumisvertailu sekä tulosaluetason yhteenveto käyttötalouden toteumasta ajalta 1.1.-31.5.2026.

Valmistelija  Mikko Airaksinen

Esittelijä  kunnanjohtaja Mikko Airaksinen

Päätösehdotus 

Päätös 

Täytäntöönpano