Kunnanhallitus
Esityslista 02.12.2025/Asianro 243

Määrärahamuutokset vuoden 2025 talousarvioon

Kunnanhallitus 02.12.2025                                                                                                              

196/02.02.04/2025  

Toimialoja on pyydetty tekemään talousarvion toteutumisvertailutietojen ja loppuvuotta koskevien ennusteiden perusteella esitykset vuoden 2025 talousarviomuutoksista aikataulusyistä suoraan kunnanhallitukselle.

Talousarvion muutosesitykset sisältävät käyttötalouden toimintatulojen lisäyksiä yhteensä 50 000 euroa ja toimintamenojen vähennyksiä yhteensä 120 000 euroa. Toimintakatteen muutos on 170 000 positiivinen.

Verotulojen arvioidaan koko vuoden osalta toteutuvan odotettua suurempina. Yhteisöveroennustetta on lisätty muutosesityksessä maltillisesti 20 000 eurolla. Muutosten jälkeen kunnan vuosikate on 54 274 euroa ja tilikauden tulos -608 724 euroa.

Investointiosan osalta nyt esitettävät talousarviomuutokset vähentävät vuoden 2025 investointimenoja 70 000 euroa.

Esityslistan liitteenä on toimielinten esitysten ja loppuvuotta koskevien ennusteiden pohjalta laadittu yhdistelmä talousarvion muutosesityksistä. Liitteenä on myös tuloslaskelma ja rahoituslaskelma muutosten jälkeen.

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion muuttamisesta on säädetty kunnan hallintosäännön 73 §:ssä.

Valmistelija  Mikko Airaksinen

Esittelijä  kunnanjohtaja Mikko Airaksinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen mukaiset vuoden 2025 talousarviomuutokset käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan, rahoitusosan sekä investointiosan osalta.

Päätös  

Täytäntöönpano