Kasvatus- ja opetuslautakunta
Esityslista 10.09.2025/Asianro 62

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toiminnalliset tavoitteet ja talousarvio vuodelle 2026

Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.09.2025                                                                                                                           

143/02.02.00/2025  

Toimialojen tulee antaa esityksensä vuoden 2026 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2026-2028 viimeistään 26.9.2025 mennessä.

Toimielinten tulee laatia talousarvioesityksensä toimintakatekehyksen sisällä. Kehyksen mukaan vuoden 2026 talousarvio muodostuu 400 000 euroa alijäämäiseksi. Kasvatus- ja opetuslautakunnan osalta kehys on 3 821 000 euroa.

Vuoden 2026 talousarvio laaditaan valtuuston 15.12.2022 / 70 § hyväksymän vuosien 2023-2026 kuntastrategian sekä strategiaa täydentävän tavoite- ja toimenpideohjelman mukaisesti. Strategian neljä pääteemaa ovat väestön viihtyvyys, työllisyys ja elinvoimaisuus, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä tasapainoinen talous.

Toiminnalliset tavoitteet tulee laatia siten, että ne perustuvat kuntastrategian pääteemoihin sekä tavoite- ja toimenpideosiossa esitettyihin tavoitteisiin. Tavoitteiden tulee olla konkreettisia, mitattavia ja tuloksia aikaansaavia.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2026 löytyy liitteestä. Liitteissä on myös toiminnalliset tavoitteet tulosalueille.

Yleisesti ottaen voi todeta, että kasvatus- ja opetuslautakunta tuottaa suurimman osan kunnan omasta palvelutuotannosta, joten henkilöstökulujen osuus on merkittävä. Ehdotuksessa on otettu huomioon palkankorotusten vaikutus talousarvion laadintaohjeistuksen mukaisesti. Sopimuskorotusten seurauksena palkat nousevat vuonna 2026 yhteensä noin 4,4 %. Pitkälti tämän vuoksi lautakunta ei pääse annettuun raamiin.

Määrärahaesitys on 3 903 285 euroa vuodelle 2026. Kuluvalle vuodelle 2025 se oli 3 895 946 euroa.  

 Toiminnalliset tavoitteet on johdettu kuntastrategiasta.

Valmistelija  Antti Oikarinen

Esittelijä  sivistys- ja hyvinvointijohtaja Antti Oikarinen

Päätösehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta keskustelee talousarvioesityksestä ja tavoitteista sekä mahdollisten tarkennusten jälkeen hyväksyy osaltaan talousarvioesityksen vuodelle 2026 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös  

Täytäntöönpano