Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 06.08.2025/Pykälä 55

§ 55

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuminen 1-6/2025

Kasvatus- ja opetuslautakunta 06.08.2025 § 55                                                                                                                                      

71/00.01.02/2025  

Pomarkun kunnan hallintosäännön 71 § mukaan toimialat seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille neljännesvuosittain. Toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle puolivuosittain.

Sivistystoimessa on valmisteltu talousarvion tulosaluetasoiset seurantaraportit ajalle 1.1. - 30.6.2025. Liitteenä olevissa seurantaraporteissa näkyy taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen em. ajanjaksolla sekä toteumaennuste koko vuodelle. Tasainen toteuma olisi 50 %. Koko lautakunnan toiminnan osalta toimintakate toteutuu talousarviovuoden puolivälissä 48,5 %, joka ennustaisi, että ollaan hyvin lähellä vuoden lopussa talousarvion mukaista toteumaa.

Valmistelija  Antti Oikarinen

Esittelijä  sivistys- ja hyvinvointijohtaja Antti Oikarinen

Päätösehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä tiedoksi toteumaraportin 1-6/2025 ja ennusteen vuodelle 2025 ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Täytäntöönpano